永旭、永全鞋业有限公司仓储管理程序VIP免费

永旭、永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码目录1.目的P12.范围P13权责P14.定义P15作业内容P1~66表单说明P77参考文件P78附件/表单P7~37核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码变更履历表修订日期修订种类修订内容版次修订者备注增加减少异动章节2002-11-012002-10-242002-10-242002-11-01√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√4.25.1.1.15.1.35.1.4.1.15.1.4.2.25.1.4.2.15.1.4.2.35.1.4.35.1.65.1.9.25.1.9.65.1.105.1.12..15.1.135.2.5.15.2.5.15.2.5.25.2.6.35.3p15、18、36表格p30页表格5.35.3A/1A/1A/2A/2彭志强彭志强彭志强彭志强永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码1/371.目的制订本公司原物料、半成品、成品仓收发作业准则,以确保仓储之帐物相符,并有效予以控制防止储存期间发生变质或短少情况。2.范围适用于本公司仓储管理.3.权责3.1仓储部、前段仓、准备仓、底台仓、成品仓之各仓管人员：原物料、半成品、成品之仓储管理3.2品保部门：品质异常判定3.3各仓库助理：仓储物品异常提报4.定义:4.1常备料：文具、机器、零件、衬布……等。4.2呆滞料品：指超过使用期限的物品。5.作业内容5.1仓储管理作业流程图（附件一）5.1.1仓储部点收5.1.1.1对外购入厂之物品,仓管人员应要求供货商提供“送货单”或“快递资料”（空运）“托工单”（发外加工）“铁运明细”,并对照本公司“物品请购单”或“托工单”以核实,核对物品的品名、规格、数量、表面质量正确无误后,仓储部人员即填写“入库入库验收单”。如作业需要建立色卡，色卡须经相关单位签核。具体作业请参照《色卡管理作业指导书》，收料依据各相关物料储存管理作业指导书作业。5.1.1.2楦头接收按“模治具管理程序”作业。5.1.1.3机械零件接收按“机器零件管理作业指导书”作业。5.1.1.4底料接收按《底料管理作业指导书》作业。5.1.2检验5.1.2.1品检人员根据《检验与测试管理程序》进行物料检验。5.1.2.2如有不合格品，仓管人员根据《不合格控制管理程序》管制。不合格品如属显著异常时机时应开出“原物料异常报告表”通知采购处理。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭/永全鞋业有限公司文件标题仓储管理程序文件编号QM-M700P-709版次A/2制订部门仓储部制订日期2002-11-01页码2/375.1.3登帐所有物料出入仓库，仓管人员应根据其品名、规格、数量据实核对后填写“入库验收单”并登帐；且建立“物料识别卡”、“物料管制卡”、建卡之仓储部助理需签名于卡上；如原物料另登记于“原物料进出统计表”上，以达到帐物相符的原则。5.1.4原物料、常备品领、发、备料5.1.4.1备料5.1.4.1.1仓管人员准备订单用量时，根据“永旭/永全成型生产进度表”“制造明细表”“新型体标准用量核定表”进行生产性备料。5.1.4.1.2仓管人员备常备料时，根据常备品安全库存量进行生产性备料，具体根据仓储部的“常备品管理作业指导书作业”。5.1.4.2领料5.1.4.2.1各需求单位领用订单用料时，各部门领料员根据“制造明细表”或配料卡开“领料单”，仓管人员核对“新鞋型标准用料量核定表”或其它资料后，在“领料单”上同领料人员互签后，即可发料，“领料单”一份仓储部自存，一份需求单位留底，一份送财务。5.1.4.2.2各单位在领用常备料时，须由该单位主管签核“领料单”后方可领料。仓储部人员发料后需在“领料单”上注明，“领料单”一份仓储部留存，一份需求单位留底，一份送财务。5.1.4.2.3各单位领用机械零件、设备或贵重物品时，（机械零件要以旧换新，若第一次领用时，只需开“领料单”领料）须由部门主管签核的“领料单”方可领料。5.1.4.3发料仓管人员根据“制造明细表”.“新鞋型标准用料量核定表”.发料给各需求部门。5.1.5原物料加工须加工的物料由仓管人员，填写托工单，根据《外包加工管理程序》作业。5.1.6生产生产部门根据相关部门“生产流程表”进行生产。5.1.7检验5.1.7.1现场品检人员根据《检验...