内审检查表受审核部门：品质部陪同接待人：审核日期：年月日NO.:标准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.8是否在生产、交付和安装的所有阶段都保持了产品的标识？4.8；4.16当顾客要求时，可追溯性是否得到保持并加以记录？4.10.1.1如果对计划型数据的接收准则不是零缺陷，组织的接收准则是否形成文件并经顾客批准？4.10.2.1是否能够确保未按质量计划和/或形成文件的程序进行检验或验证合格的产品不投入使用或加工（紧急放行除外）？4.10.2.2进货检验的数量和性质是否是根据在分承包方处进行的控制的程度和所提供的合格证据确定的？4.10.2.3；4.16对于未经验证投入生产的材料是否有明确标识并做好记录？4.10.2.4进货质量系统是否采用了以下一种或多种方法：—由供方进行统计数据接收和评价？—进货检验和/或试验？—当有可接受质量性能的记录时，对分承包方现场进行第二方或第三方评定或审核？—由认可的实验室所做的评价？4.10.3.a是否按照质量计划（控制计划）和/或形成文件的程序对产品进行检验和试验？标准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.10.3.b是否能够在所要求的检验和试验完成或必需的报告收到和验证前，不将产品放行，除非有可靠的追回程序（见4.10.2.3）？4.10.3.c所有的过程活动是否都以缺陷预防为导向，例如统计过程控制、防错、目视控制，而不是找出缺陷？4.10.4是否按质量计划（控制计划）和/或形成文件的程****序进行最终检验和试验？4.10.4质量计划是否要求所有规定的进货、过程、最终检验和试验都必须实施并满足规定要求？4.10.4能否确保形成文件的程序中规定的各项活动已经圆满完成且有关数据和文件齐备并得到认可后，产品才能发出？4.10.4.1是否按顾客要求的频次（见QS—9000第Ⅱ部分）对所有产品进行全尺寸检验及功能验证？全尺寸检验和功能试验的结果是否可供顾客评审？4.10.4.2是否对已包装的最终产品进行按计划的审核以验证是否符合所有规定要求？4.10.5；4.16是否保存有关记录以清楚地表明产品是否已按规定的验收准则通过了检验和/或试验，是否标明了负责产品放行的授权检验者？标准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.10.5；4.13；4.16当产品未通过某项检验和/或试验时，是否执行了不合格品控制？4.10.6.1；4.10.6.3实验室是否有其范围且有文件化的方针、体系、大纲、程序、规程和结果，以确保校准和试验工作的质量？4.10.6.2实验室工作人员是否适当的背景和经验？4.10.6.3是否将项目保存到最终数据完成，以便能够追溯原始数据？4.10.6.5实验室是否采用试验和/或校准的方法以满足顾客的需求及预期的使用要求？4.10.6.5在进行试验工作前，是否对试验能力进行验证？4.10.7当供方使用独立的/商业性的实验室时，它们是否经过认可？4.11.1检验、测量和试验设备在使用时，是否能确定知道其测量不确定度，并与要求的测量能力一致？4.11.1如果试验软件或比较标准（如试验硬件）用作检验手段时，使用前，是否进行了校验，以证明其能用于验证生产、安装和服务过程中产品的可接收性？标准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.11.1；4.16是否规定了检查的内容和频率，并保存了有关记录作为控制的证据？4.11.1当顾客要求时，是否能够提供检验、测量和试验设备的技术资料，以证实检验、测量和试验设备的功能是适宜的？4.11.2.a是否确定了测量参数及所要求的准确度？4.11.2.a检验、测量和试验设备是否具备所要求的准确度和精密度？4.11.2.b是否确定了影响产品质量的所有检验、测量和试验设备？4.11.2.b；4.10.6.5每一台设备是否都按规定的周期并对照与国际或国家承认的基准有已知有效关系的设备进行校准，是否有适宜的环境？4.11.2.b．1检验、测量或试验设备的校准是否由具备资格的实验室或顾客承认的政府部门承担的？4.11.2.c检验、测量和试验设备的校准过程是否包含以下内容：—设备型号？—唯一性标识？—地点？—校验周期？—校验方法？—验收准则？—纠正措施？标准条款审核的项目、证据及方法审核记录4.11.2.d检验、测量和试验设备是否带有表明其校准状态的合适的标志或经批准的识别记录？4.11.2.e；4.16是否保存了检验、测量和试验设备的校准记录？4.11....
