公司进口物资采购供应工作制度第一条设立目的为保证本公司进口物资采购供应工作有序高效开展，特制订本制度。第二条工作原则1.询价原则采购部门需执行对大宗进口物资实行招标，小宗进口物资进行多家报价的询价原则，选择供货时间短，产品质量优良，价格条件合理的供应商，购买物美价廉的进口物资，保障工程和维护生产的需要。2.守法原则采购部门在进行采购工作时，要严格执行国家发布的关于进口物资管理规定，申报进口物资批文规定以及进口物资报关管理制度等。同时，采购部门也要遵守公司的各项，做到有令即行，有禁即止。3.廉洁原则全体进口物资采购员、办事员、业务员必须尽职尽责，在商务工作和对外业务工作中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。否则将受到本公司相关处罚制度的处理。第三条具体工作流程1.制订采购计划度工程、维护所需要的进口物资计划，结合仓库现有物资库存情况，拟定2.招标与询价对本公司引进小组确定的各项进口设备、物资进行招标、询价工作，需严格根据采购具体章程处理。3.合同起草与签订（1）采购单（外购）经核决送回外购部门后，即向厂商订购并办理各项手续。（2）需与供应厂商签订长期合同者，外购部门应以签呈及拟妥的长期合同书，依采购核决权限呈核后办理。4.进口批文的申请与物资报关此处包括进口签证前的专案申请；进口保险；进口船务；进口结汇；输入许可证、信用状的修改；装船通知及提货文件的提供；进口报关等程序。5.到货处理6.货款结算第四条注意事项1.采购部门要仔细执行公司部门拟定的合同、单证审批会签手续，增加进口物资在采购过程中的透明度。2.对进口物资的合同签订、货款预付、到货后的检查验收以及货款支付各个环节的工作，做到仔细负责，万无一失。第五条附则本办法经_____核准后实施，增设修订亦同。本办法最终解释权归本公司。
