南京康道建筑工程有限公司管理体系文件编号：MS/KDC-010/A文件类型文件页数主责部门状态文件级别管理程序15 页公司执行公司级制度流程执行监控管理程序第 A 版2025-08-14首次发布张加华武士磊孙总版本日期修改说明编制审核批准版权声明：本文件属于公司内部管理文件，未经许可，不得引用、复制、借阅或发表。南京康道建筑工程有限公司1、目的 22、适用范围 33、术语 3.4、职责 35、工作程序 46、制度流程执行检查小组要求 77、附件 71、目的为法律规范和统一制度管理体系，监督和指导公司及各部门的制度落实工 作，加强制度按流程执行到位，提升制度流程的执行和监控水平，特制定本 程序。2、适用范围本程序适用于公司及各部门已发布各制度流程管理、执行、监控工作。3、术语3.1 制度流程监控：是指通过对公司及各部门发布制度流程的执行过程和效 果进行跟踪监督；以检验制度流程落实和执行情况，对制度流程管理体系进 行优化和完善，以不断提升员工工作法律规范和执行力的过程。3.2 自查：各部门负责人每月初（指每月初 1-5 日）、季末（指季度最后一个 星期内）定期对本部门制度执行情况进行自查。3.3 检查、巡查、抽查：由公司管理办公室组织不定期对公司及部门（包括 本部门）制度的培训及执行情况进行突击检查、巡查、抽查。4、职责4.1 管理办公室职责负责制度流程监控体系的建立和完善，对公司制度流程管理体系优化的 指导和监督；负责指导各部门的制度流程建设与运行监控，检验各部门制度流程执行 力，并提供咨询服务；协助各部门制度流程起草以及各部门制度流程执行情况日常监控管理工 作；监管和督促管理办公室全员严格根据公司制度执行；积极接受公司高层（总经理、副总经理）对管理办公室内部制度执行情 况的检查；积极指出各部门制度执行过程中出现的问题、需要完善的部分以及整改 时间、措施，跟踪各部门对制度执行情况的反馈并针对反馈意见提出具 体改进措施。4.2 其它部门职责负责对本部门制度流程执行情况的日常监控管理；及时发现并在管理办公室的配合下解决部门制度流程执行过程中所出现的问题；协助管理办公室组织和监督本部门每月、每季度进行的制度流程自查等 工作，协助管理办公室不定期检查其它各部门制度的执行、配合情况；负责本部门制度流程的公示、培训、测试与反馈工作；协助管理办公室组织和监管本部门制度流程的起草和修改完善工作；各部门职责主要由部门经理负责完成，也可根据实际...
