集团公司出差费用管理规定一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出达到节约高效的目的,结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销.2、高效间从原则：原则上要一人多差,减少随从。 第三条:适用范围:公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条:员工出差依下列程序办理：1、出差前 3 日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核.2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后 7 日内填具“费用报销单",并结清备用金。未于 7 日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后，3 日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式做出出差报告.第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条：差旅费标准 住宿标准伙食标准出差补贴一般员工120 天/元30 天/元50 天/元部门主管150 天/元40 天/元80 天/元部门经理200 天/元60 天/元100 天/元补充说明:8。1 住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。8.2 报销天数根据交通工具出发时间到返回时间计算,12 点之前返回按半天计算，12 点之后返回按一天计算。8。3 伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算,原则上采纳额度内实销形式，如遇特别情况，需要上报公司负责人审批方可报销.8.4 出差期间招待客户,需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。8。6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8。7 不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。8。8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上(市内）不得乘坐出租车,应乘坐公交汽车。因特别原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由.8。9 上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。8。10 出差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待...
