一、上半年预算指标完成及经营管理工作情况 上半年,我们根据总公司的工作部署和公司年初确定的工作目标，坚持以效益为中心 ,全面加强经营管理，努力提高管理水平，较好地完成了各项经营任务，在五个方面取得了良好成绩。 （一）经营指标创历史最好水平。克服市场竞争激烈、原材料大幅度涨价等困难,一方面大力开拓市场增收，一方面努力挖潜节支，主要生产经营指标同比有了较大幅度地增长。全公司完成生产经营总值**万元，完成年度预算指标的＊*%,同比多完成**＊万元，增长＊＊*%。其中,母公司完成生产经营总值＊＊*万元,完成年度预算指标的＊＊＊%，同比多完成*＊*万元，增长**＊%；子公司完成生产经营总值＊**万元，完成年度预算指标的***％,同比多完成＊＊＊万元,增长***%.全公司实现收入＊**万元,完成年度预算指标的**＊％，同比多完成＊*＊万元，增长***%。其中，母公司实现收入*＊＊万元，完成年度预算指标的**＊%，同比多完成***万元，增长＊＊*％;子公司实现收入***万元，完成年度预算指标的*＊*％，同比多完成＊**万元，增长 0。5%.全公司实现利润＊**万元。其中，母公司实现利润＊*＊万元，同比增加**＊万元，增长***％。子公司实现利润＊**万元,同比少完成*＊＊万元。 （二)预算管理做到了以收定支,量入为出。围绕年度经营目标，进一步强化预算管理,加大预算执行力度，将各项经营指标层层分解落实到各基层单位，明确责任人员,并细化量化到每个月。坚持每月召开一次财务例会，总结月度预算执行情况，对下一个月预算收支做出安排，做到了以年度预算控制月度预算，以月度预算确保年度预算的实现。与此同时,根据月度预算安排，严格资金的收支管理，做到了以收定支，量入为出。 (三)各项成本费用得到有效控制和降低。针对今年原材料、能源涨价等成本上升情况，积极实行应对措施,加强经营管理，控制费用支出。一是加大了生产成本控制力度。强化生产组织，优化资源配置，提高了生产效率，人均产值达到*＊＊万元，同比增长 16%;强化了人工成本控制，将后勤 15 名富余人员调整充实到生产一线；严格了采购成本控制，不断法律规范招标采购程序，上半年招标采购金额达到＊**余万元，节约资金*＊*万元。二是通过开展“挖潜增效”活动降低各项费用支出。将全年挖潜*＊*万元的指标层层分解落实到各单位，制订了 9 项 16 条挖潜增效的具体措施，并对水、电、油、煤等自用资源分别确定了定额使用标准。活动中,各单位不仅坚持从改进产品设计、...
