公司购物管理制度为加强和法律规范公司对购物工作的管理，做到有章可循预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，确保公司各项工作的健康运转，进一步提高公司购物业务的质量和经济效益,特制定如下购物制度：本制度适应于公司所有物品(原材料辅料、备品备件、固定资产、劳保用品、办公用品）或（技术服务)等的采购。一、职责：1.各部门车间技术人员根据实际工作的需求报送材料需求清单，由部门和车间负责审核后报公司总经理审批。2.各部门要定期核实仓库存量，结合材料库存安全定额，编制购物计划，报公司总经理审批。3.办公室负责编制公司劳保，办公用品的采购和办公用品的日常维修申请计划。4.总经理负责生产经营采购，固定资产购置，维修等计划的审批。5。公司财务室负责日常采购的价格审查，对由价格产生的质疑进行严格的把关。6.公司专职负责采购的人员,经办人负责索要正规发票，办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。二、采购作业流程1.物资采购的计划，申请与审批。2.授权购物人员根据各单位的生产需求以及经公司总经理审批的清单进行购物。3。采购人员应对新采购物品提供至少 3 家以上的供应商报价，可对供应商进行询价或实地调查，严把质量关。4。若供应商价格上调需经总经理核实后方可实行购物，对供应商随意上调哄抬物价的行为，购物人员可当即拒购.5。所有采购业务，必须在公司的监管下执行。三、采购物资的验收1。公司实行专人购物，其它部门或人员不得私自采购.2。各部门要有专职技术人员严把质量关，技术人员及专职负责人要核对采购计划和清单,确认无误后对所购物品进行质量检验，并写好质量数量验收单,然后办理入库手续,仓库管理人员清点无误后进行入库存贮。四、责任追究1。不按规定程序审批采购的，导致工作蒙受损失的，由经办人全额承担责任。2。不能按时采购，影响公司正常经营，每发现一次罚款100 元，给公司造成损失的，按确定损失额的 40％。3.未经比价即进行采购，采购价格明显高于比价结果的，价格高出的部分由经办人自行承担，与供应商串通抬高价格，从中谋取私利，经查实后承担相应损失,损失额超过 500 元，责令退职。4。财务处必须仔细履行审核监督责任，对审核把关不严、不及时向总经理汇报有关事情真相，并造成公司经济损失的，给予相应的经济处罚。5。因验收人员玩忽职守造成经济损失、延误公司正常运营者,处以相应的经济处罚。本制度自发布之日起执行。
