物资管理工作内容、程序和规章制度VIP免费

物资管理工作内容、程序和制度物资采购管理（一）物资采购管理原则1、确实需要，质量优先，价格合理。2、正确使用，细心保养，物尽其用，厉行节约。3、计划采购，技术先进，经济合理。4、定点采购，统一结算。（二）物资采购计划的审批1、公司设备、设施维修材料、配件、固定资产的配置、采购、管理由物业管理部负责。2、所需维护材料由需求人员做出需求计划，交部门经理审核，报分管领导审批，方可安排采购。3、固定资产配置由使用部门提出配置申请，呈报总经理、董事长批准，交物业管理部采购。4、日常维护消耗材料，由各需求单位按月做出材料需求计划，交部门经理审核，经总经理审批后，统一采购。5、物资采购计划的审批权限（1）千元以下的物资采购由部门经理核批申请单，分管领导审批。（2）千元以上五千元以下由主管领导审批采购申请单，总经理审批借款。（3）五千元以上由总经理审批采购申请，董事长审批借款。（三）物资采购1、采购的物质材料、设备等必须是符合要求，质优价廉的商品。2、日常消耗的材料，需选择一家品牌好、信誉好、价格优、服务优的单位合作，定点采购，统一结算。3、零星材料、物品和急需物品可随时采购，但要保证质量、价格合理。4、采购的材料、固定资产要首先验收入库。5、采购人员要熟悉业务，了解市场行情，恪守职业道德。采购的物资质量低劣、价格高，不能正常使用的，责任人应承第1页共25页担赔偿责任。公司给予经济处罚。如给公司正常运作带来重大影响和重大经济损失的，除承担相应责任和经济处罚，公司有权追求其法律责任。材料采购管理流程：二、物资验收入库（一）物资验收标准1、物资入库验收按材料采购计划、采购清单，逐一核对，帐、物须相符。2、材料的规格型号、质量须符合规定要求，对不符合要求的物资有权拒收。3、材料验收合格后须填写入库单，经部门经理审批后，凭入库单到财务部结算或报销。（二）验收入库管理流程三、物资出库（一）物资出库管理规范1、物品出库需填写“物品领用单”经部门经理审核、总经理或分管总经理审批后，方可发放。2、如出现突发事件可先发放物品，但事后第一时间，必须补齐手续。3、固定资产领用需建立固定资产使用管理登记卡，由责任人签字。（二）物资出库管理流程图：四、物资清查盘点（一）物资清查盘点管理规范1、资产清查盘点分为物品和固定资产两类。2、固定资产由资产管理人和使用人作初步盘点，资产管理员进行汇总复盘；物品由仓库管理员进行初盘、复盘，做出盈亏平衡表。3、资产管理员汇总资产盘点盈亏平衡表，并作说明，上报公司领导审批。4、财务部根据领导审批结果作资产调整。调整资产帐、卡，保证帐、卡、物相符。（二）物资清查盘点流程图：五、物资使用第2页共25页（一）公司物业需求的物资使用管理由物业管理部负责。（二）各物资使用单位每月根据实际需求制定材料、配件、物品需求计划。（三）物品领用由使用人或部门填写《物品领用单》经部门经理审核，分管总经理批准后方可领用。（四）未经公司领导批准，任何人不得使用公司物品，如发生突发事故等特殊情况，可先领用材料或配件，过后第一时间必须补办相关手续。（五）公司设备维修，在保证设备运行良好的前提下，按设备备品备件定额，使用配件，并作好维修记录，定期上报《材料消耗报表》。（六）设施维修实行使用单位或责任人验收制，维修完成后需填写《设备、设施维修工作单》注明材料、配件消耗情况，由使用单位或责任人验收签字。并作材料、配件消耗记录。（七）物业管理部经理定期检查或抽查，各单位物资使用情况，发现问题，立即处理并采取改进措施。（八）任何人和单位必须本着节约的原则，合理使用公司的材料、配件、物品。（九）任何单位和个人不得将公司的物资用作他用或送人或转卖谋取私利。（十）如发现有单位或个人人为损失或转送、偷盗公司物资的，除追回物资外，处以500-1000元罚款，情节严重者除名并追究其刑事责任。六、固定资产管理（一）固定资产分类1、固定资产是指单价在200元以上的一般设备，单价在500元以上的专用设备，其耐用时间在一年以上的和不满上述金额的设备而耐用时间在一年以上的大批量同类财产...