办公物资管理制度一、总则（一）为加强办公物资管理，规范办公物资领用程序，提高利用效率，降低办公经费，特制定本制度。（二）规定中的办公物资为办公耗材和一般办公物资。1、一般办公物资包括剪刀、胶条、胶棒、橡皮擦、回形针、直尺、订书器、涂改液、裁纸刀、签字笔、铅笔、信笺、信封、打印纸、复印纸、复写纸、印刷品、印泥、钉书针、大头针、夹子、图钉、名片、账册、卷宗、档案袋（盒）、标签、纸杯、计算器、电池、电话机等。2、员工应对办公物资应本着勤俭节约、杜绝浪费的原则。对于消耗品第二次发放起，必须实行以旧换新。3、各部门须制定办公物资申请人并建立本部门领用台账。4、办公物资应为办公所用，不得据为己有，挪作私用。5、不可用办公设备为个人使用。不许将办公物资随意丢弃废置。精心使用办公设备，认真遵守操作规程。二、办公物资计划（一）各部门根据本部门办公物资消耗和使用情况，每季度首月7日前编制并提报下季度一般办公用品领用申请、每月7日前编制并提报下一月办公耗材及打印用纸领用申请，经本部门负责人审批签字后报办公室办公物资管理人员处（电子版以邮件形式发送）。经办公室相关人员审核统计并由办公室领导审批通过后进行采购。（二）如各部门逾期未申报或需临时追加补充采购办公物资的，可通过广州分公司请购申请流程进行申请采购（请购申请中说明申购原因）。原则上各部门不予补报办公物资申请。四、办公物资的发放及领用（二）各部门办公物资管理人员应严格遵照公司财务对在职员工办公用品及耗材配比规定，结合本部门实际使用情况按规定标准进行申请以及本部门办公物资预算提交。（二）各部门指定人员在物资到货后认真核对本部门申请第1页共14页办公物资，当场与供应商送货人员确认核对并签写姓名工号。如配送物资与申请物资有误须及时向办公室办公物资管理人员反馈，并拒签错误配送物质。（四）电话、计算器、订书机、文件栏、文件夹、笔筒、打孔机、剪刀、裁纸刀、直尺、起钉器、鼠标、键盘等耐用办公物资，目前分公司各部门以给予配备如需申请应说明原因或凭损毁原物以旧换新。如人为损坏或遗失由个人负责赔偿。五、管理员职责1、各部门管理员须建立办公物资台账，定期核查所领物品使用情况，做好办公物资的发放和库存管理。2、各部门管理员须定期或不定期盘点，查对台账与实物，保证账实相符。3、各部门管理员须防止办公物资受潮、虫蛀、损坏或丢失，保证办公物资的功用和性能。4、各部门管理员须根据办公物资的消耗或领用情况，确定和保持合理的库存种类和数量，以减少资源占用和保证正常使用。六、办公物资的交接与收回员工因离职或工作岗位变动等原因需进行办公物资及固定资产的交接或收回时，应严格遵守交接回收程序。移交人需逐项列出物品清单，接收人在监交人的监督下，仔细点验，遇有毁损的要求移交人书面标明，视该物品金额的大小情况，是否追究移交人（保管人）的责任，另行处理。第二篇：办公用品等物资管理制度办公用品等物资管理制度6.1总则为使办公室物资管理合理化，满足工作需要，合理节约开支，特制订本规定，此规定的执行部门为公司办公室。物资分为低值易耗品、贵重物品。低值易耗品。笔、纸、电池、订书钉、胶水等。贵重物品：物资价格达100元以上，如：空调、计算机、摄像机、照相机，tv/dvd等样品样机。6.2物资采购第2页共14页1.低值易耗品采购a）每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交公司办公室。b）物资的采购，由公司办公室统一购买。c）申购物品应填写物品申购单，总工程师批准。2.贵重物品采购a）每月月底前，各部门负责人将该部门所需要的物资制定计划提交供应部。b）物资的采购，由供应部统一购买。c）申购物品应填写物品申购单，生产副总和总工程师审核，总经理批准。6.3物资领用公司根据物资分类，进行不同的领用方式：低值易耗品。由公司办公室直接保管，需领用时必须向公司办公室物品保管人员签字方可领用。贵重物品。必须执行《储存、防护、交付管理程序》，由仓库统一保管，需领用时必须先总工程师批准后方可领用。6.4物资借用1.凡借用公司办公器材，需填写物资借用单，并由...
