仓储物资规章制度管理VIP免费

仓储物资管理制度物资仓储管理办法第一章验收入库第一条学校各部门所购一切物资材料，严格实行先入库，后领用制度。第二条送仓库的材料与《采购计划单》上所核准的内容不符或《采购计划单》未经核准时，应即时通知采购员处理，并通知主管。原则上非《采购计划单》上所核准或未核准的材料不予接受，如使用部门要收下该类材料时，仓库管理员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签使用部门。第三条收料数量超过《采购计划单》或“订购量”部分应予退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量在5%（含）以下，由仓库管理员收料时在《入库单》备注栏注明超交数量，经请购部门主管同意后，始得收料，并通知采购员。第四条交货数量未达订购数量时，以补足为原则，但经请购部门主管同意，可免补交。短交如要补足时，通知采购员联络供应商处理。第五条紧急材料交货入库时，仓库管理员始未收到《采购计划单》或《采购计划单》未盖有物资供应部印章时，仓库管理员应先洽询采购员确认无误后，始得依入库程序办理，否则不予办理。第六条采购物资到达后，采购员必须凭由供应商填写的统一格式的送货原始凭证，由仓库管理员亲自验收并根据送货原始凭证上的物料品名、规格、数量、单价，将实物点验入库后，在送货原始凭证上签名，根据点验结果及时如实填制《入库单》。经仓库管理员、采购员签字后的《入库单》一式三联复写，禁止分联填写：第一联由仓库留存作为《入库单》依据，第二联由采购员交财务作帐，第三联资产管理部存档。仓库管理员凭手续齐全的送货原始凭证（仓库联）和《入库单》的存根，登记仓库实物帐。第二章仓库物资的保管第七条仓库管理员必须加强仓库管理，保质、保量做好物资的收发任务和保管工作。把质量好的物资收进来并按请购的数量，缩短验收和配发时间，做到快收快发，及时地把物资发放到各领用部门。在保证需求、合理储备的前提下，力求减少库存量，加速对物资的利用。第八条定期检查维修消防器材和设备，保障仓库和物资财产的安全。根据储存物资的特点，做好“五无”——无霉烂变质，无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠，做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。第九条物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件，采取不同方式分别存放、预留通道，做到整齐、美观。过目见数，检点方便，成行成列，整齐明朗。凡吞吐量大的落地堆放、周转量较小的用货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类定位编号。同类物资堆放，既要保证物资避免受各种损害，又要保证物资的进出和盘存方便。对于某些特殊物资，如易燃易爆，有毒等物资，应指定专柜存放，并设置明显标志。第十条仓库管理员对库存、代保管材料以及设备、容器和工具等负经济责任和法律责任。必须做到人各有责，物各有主，事事有人管。详细设立材料实物保管帐（简称“仓库实物帐”）和实物登记卡，仓库实物帐按物资类别、品名、规格分类进行登记。同时，在每一材料存放显眼位置设置材料实物登记卡（物料卡），根据《入库单》和《领料（出库）单》等及时登记仓库实物帐和实物卡，保证帐、卡、物相符。第三章发料领料第十一条按“推陈储新、先进先出、按规定供应、节约用料”的原则发料。坚持一盘点、二核对、三发料、四减数。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优料劣用，以及差错等损失，仓库管理员应负经济责任。第十二条物资出库发放必须严格执行凭《领料（出库）单》发货，《领料（出库）单》应填明材料名称、规格、型号、领用数量、单价、及材料用途，并且必须有仓库管理员和领料人、领料部门负责人签字，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。第十三条领用材料的授权级别。教职工领取材料，须持有所在部门和总务部门负责人的书面签字；对于较为重要或贵重的材料物品、工具及超费用领料，须有校领导的书面签字方可办理领料手续。聘任的轮换工领用材料，须有各部门负责人书面签字，不得事后补签。领料时须上述手续齐全后才能出库。如发现无签字批准的领料（出库）单或无批准的冒领、多...