不符合、纠正措施和预防措施控制程序VIP免费

下载后可任意编辑1．目的和适用范围规定调查和处理不符合的职责和权限，实行适当的纠正和预防措施防止不符合的再次发生以及潜在的不符合转化为现实的不符合。本程序适用于环境管理体系运行中发生的不符合，以及对环境表现方面的不符合的处理。2 ．职责2 . 1ISO14001 工作组编制并确保本程序的实施，对内审中发现的不符合提出纠正措施要求并跟踪验证。2 . 2 各部门根据本程序要求发现不符合，传达符合信息，并予纠正和提出预防措施。2 . 3 环境管理者代表是不符合发现及其纠正和预防的总负责人。3 ．工作程序3 . 1 不符合包括环境行为不符合法规要求（包括其他要求）和运行标准、环境管理体系运行不符合计划按排等两个方面，具体表现为：( l ）超标排放（事故性、偶发性）及违反法律和其他要求。( 2 ）文件化的 EMS 不符合 ISO14001 : 2024 标准。( 3 ）体系运行不符合环境方针、目标、指标和程序的要求。( 4 ）设施、设备不满足要求。( 5 ）资源、人力不足等。3 . 2 导致不符合的典型原因有：( l ）信息沟通渠道不畅。( 2 ）缺乏相应的程序或程序有缺陷。( 3 ）设备故障或缺乏维护。( 4 ）员工培训不足，缺乏资源保障。( 5 ）对有关要求不了解或理解不充分。( 6 ）违反程序要求和规定。3 . 3 应充分利用发现不符合的渠道，如：( 1 ）内审和管理评审。( 2 ）监测和测量。( 3 ）来自上级领导部门、相关方的建议、投诉等信息。( 4 ）外部审核及其他信息。3 . 4 不符合的类型：根据造成不符合的原因，分为一般不符合、严重符合。( 1 ）一般不符合偶然的、个别的、独立的体系问题，但还不构成对体系整体运行的影响，只要实行有效措施，就可以消除这种不利影响。( 2 ）严重不符合下载后可任意编辑问题产生后已对体系的整体运行出现区域性失效，如部门整体失效；或某一要素重复失效，不能保证体系按原有计划完成，得到贯彻；或发生重大环境事故，体系对重大环境因素严重失控。3 . 5 日常运行监控和测量发现的不符合的处理3 . 5 . 1 各部门在日常工作中对本部门的运行情况进行监督自查，对发现的问题进行初步分析，推断责任者。开具《 不符合、纠正与预防措施报告》 ，分析不符合的原因，根据不符合严重程度，决定应实行的纠正和预防措施，纠正和预防措施实施完毕后，将《 不符合、纠正与预防措施报告》 给 ISO14001 工作组备案。3 . 5 . 2ISO14001 工作组按《 监测与...