产品可追溯性工作管理

产品可追溯性工作管理1 范围本办法适用于 XXXX 产品可追溯性的管理。2 规范性引用文件下列文件中的条款通过木标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。3 术语和定义无4 职责4.1 生产部负责编制和标识产品生产批号。负责协助品质部实施产品追溯。来料仓管员负责编制和标识来料入库批号。来料仓管员负责编制和标识来料可追溯性批号。半成品仓管员负责标识半成品入库批号。半成品仓管员负责编制和标识半成品可追溯性批号。生产员工负责确保生产过程中来料的可追溯性。成品仓管员负责标识成品入库批号和客户订单号。4.2 品质部4.2.1 负责分析客户投诉原因并实施产品追溯。4.2.2 来料检验员负责监督来料仓库的可追溯性。4.2.3 巡检员负责监督生产过程中及半成品仓库的可追溯性。4.2.4 成品检验员负责监督半成品送外加工和入库过程中的可追溯性。4.2.5 成品检验员负责监督成品仓库的可追溯性。4.3 销售部4.3.1 负责编制客户订单号4.3.2 负责向客户获取本公司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等。5 工作流程5.1 产品追溯信息来源，通常包括：a)公司内部员工反映产品不合格引起追溯；b)客户投诉产品不合格引起追溯：c)其他原因引起的追溯等。5.2 产品追溯常见情况：公司内部员工直接向品质部反映产品缺陷，由品质部进行原因分析，并作出如下追溯。销售部接到客户投诉时，应向客户获取本公司被投诉产品的可追溯性批号及产品缺陷等，填写《客户信息反馈统计表》交品质部进行原因分析，并作出如下追溯： a)误用不合格的来料生产，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过《电脑台账》追溯到来料供应商名称、来料入库批号及其库存、使用该入库批号来料生产的半成品、成品、客户名称等，便于追究供应商责任和产品召回；b)公司内部错误地生产加工，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过《电脑台账》追溯到该生产批号的半成品、成品、客户名称等，便于产品召回：c)外协加工的不合格，造成产品不合格：品质部根据可追溯性批号，通过《电脑台账》追溯到加工厂名称、该加工批号的半成品、成品、客户名称等，便于追究加工厂责任和产品召回：d)其他追溯根据需要进行。5.3 影响产品追溯的例外情况，通常包括：a)同一生产批...