合资公司企业标准生产组织责任追溯管理制度1目的为提升公司制造流程体系一体化运作水平，强化公司流程意识，顾客（内、外部）导向意识，效率成本意识，在公司将市场竞争压力通过价值链逐级向上游各环节传递，形成并完善公司内部市场契约化管理机制，从而不断提升公司制造效率。本标准适用于商用空调公司。2引用标准无3定义3.1停产。由于缺料、物料不合格、技术文件指引不清晰或不完善、物料下线率高或现场返修导致停产。其中总装整条生产线停产30分钟以上（含30分钟）；部装车间以工序段为单位，停产半小时（含半小时）。3.2订单取消事故：产品订单取消，造成的内部物料呆滞等损失的事件；4管理内容4.1考核原则4.1.1各部门模块负责人为本部门第一责任人，其个人绩效直接与索赔挂钩，并在年底绩效兑现中体现；4.1.2各部门之间、上下工序之间均严格体现为内部“供方”与“顾客”的市场契约关系，任何“供方”都应为其“顾客”提供符合要求的产品、服务并承担因提供产品、服务不合格引起的损失（包括停产与返修损失）。4.1.3生产组织责任界定基于数据与事实的原则，各部门/模块须认真按要求做好相关记录。当责任无法界定时，相关损失由各责任主体共同承担。4.1.4为提高责任追溯效率，增强公司内部协同氛围，对责任界定过程中出现提供虚假信息或不配合调查，有意推诿扯皮的时，对相应责任人加倍处罚。4.2考核内容4.2.1生产管理模块承担责任第1页共9页a）计划对总装产能检讨不充分引起的生产事故b）计划、离散作业未及时下达引起的生产事故；c）排产计划不合理引起的事故；d）非客观原因影响，采购订单未及时下达、送货通知未及时发放等人为疏漏引起的事故；e）对不合格物料未及时处理（办理回用代用或重新调货）引起的事故；f）计划没有变更，采购订单、送货通知已及时下达，但物料未及时组织回厂引起的事故；g）订单、送货通知、送货单未及时维护造成的事故。h）当pdm系统中物料确认单（更改物料确认单）经相关模块会签，若流程超过一个工作日尚未提交，影响确认单不能及时下发，系统定单无法批准，引起的事故由相应责任人承担责任。i）物料配套信息不准确造成的事故；j）外租仓物料调运不及时造成的事故；k）配送不及时承担或送错物料导致生产停产，由制造部生产管理模块承担责任。4.2.2采购管理模块承担责任a）承担对供应商生产能力检讨不足引起的供货不及时导致的损失；b）承担对供应商布局不合理引起的缺料导致的损失；c）当供应商供货出现异常时，如不能在承诺日期内组织物料到厂，应承担相应的损失；d）承担因核价不及时，导致物料不能及时到位引起的损失；4.2.3工艺管理模块承担责任a）技术更改导致事故（不包括样机单和散件单），会签的部门均需承担责任；若是没有及时将更改文件传递到供应商而引起的事故，由文件发放部门承担责任；若技术更改下发后，更改后库存数量不符造成的事故由生产管理模块承担责任。b）物料未及时确认、确认错误或临时技术更改未经过生产部门会签，造成物料供应不及时的，由确认部门承担责任，具第2页共9页体情况遵循“谁负责、谁承担”原则。c）对因工艺管理责任引起的bom不准确，修改不及时引起的停产或返修损失承担责任。d）外协件（物料质量问题）整改不及时或整改无效造成的事故承担相应责任。e）未落实设备供应商做好售后服务工作、设备遗留或隐性问题解决不彻底造成的事故，由工艺管理承担责任。f）对车间设备使用或维护保养工作监督管理不到位、相关技术支持不到位而引起的事故，由工艺管理承担责任。因设备管理不善，故障维修不及时，导致生产无法正常进行，由制造部工艺管理模块承担责任。g）当生产过程中出现技术问题时，与该问题有关的部门/模块要及时派人处理，因处理不及时，影响生产的正常进行，由负责此问题的部门/模块承担责任，如果涉及的部门/模块不止一个，责任平均分摊；4.2.4技术开发部承担责任a）技术文件不准确导致停产，由编制部门/模块承担70%的责任，会签部门/模块承担30%的责任如果由于家用空调技术开发部门技术文件的原因，则由家用空调开发部门和商用空调内部对口部门共同承担责任；b）在生产进行之前，负责编制技术文...
